DEMSOFT MUHASEBE PROGRAMI

YARDIM KITABI

Şifre Ekranında Programa Giriş Bilgileri  

 Farklı Bir Şirketle girmek için giriş ekranındaki şirket yanındaki büyüteç işareti ile şirket arayabilirsiniz.

Uyarı 1: Yeni bir kullanıcı açıp ona full hak tanımı yapmadan var olan kullanıcıları silmeyiniz.

Uyarı 2: Yeni bir şirket açmadan ve o şirkete bir kullanıcıyı full yetkili yapmadan şirket silmeyiniz.

Uyarı3: Programı mutlaka yedekleyiniz. Dempro klasörünü (Diğer Programlarımız için klasör ismi; DEMSILVER, DEMSOFTFATURA, OTOWINPRO, DEMSOFTMED, DIYETSOFT) komple alırsanız tüm bilgileri içerdiğinden yeterli olacaktır.

 Tüm Ekranlardaki Kısa Yol Tuşlarından Bazıları

Diğer tüm kısayollar her modülde işlemler kısımlarında yazılıdır. 

NOT:  Sistem Ayarları ile ilgili daha detaylı bilgiyi bu dökümanın en sonunda bulabilirsiniz

A- CARI MODÜLÜ

 Cari Modül Nasıl Kullanılır ?  (İlk Başlarken Temel Bilgiler)

Cari Modülde tüm müşterilerinizin kartlarını öncelikle acmanız gerekir.
Sonra malzeme aldığınız firmaların kartlarını acarsınız.
Tabi eğer personel cari hesaplarını da tutacaksanız bunlarında kartlarını acarsınız.

Giderleri de programda görmek istiyorsanız onlarada kart acmanız gerekir.

Burada yine belli bir sistematikte kart açmak gerekir.

Örneğin müşterilerinizin kodlarını M0001 den başlatabilirsiniz. M0002 ,M0003 gibi devam edersiniz cari kod vermeye. Hangi kodda kaldığınızı öğrenmek için M000 yazdıktan sonra Ctrl+A basarsanız kaldığınız numaraya gösterir. Müşteri tipine de ALICI olarak secebilirsiniz.

Size malzeme satan firmaların ise örneğin S0001 ile başlatabilirsiniz. Sonra S0002,S0003 diye devam edersiniz. Müşteri tipini SATICI olarak secersiniz.

Personel için P001 ile kod başlatabilirsiniz. Personel harcamalarını gider olarak tasnif etmek isterseniz müşteri tipi kısmına GİDER yazın.

Giderler için ise ; eğer tüm giderlerinizi tek bir kartta görmek istiyorsanız GENEL GİDERLER adı ile ve cari kodu G001 olan bir kart acın. Tüm giderlerinizi bu karttan yapın. Tabi stokta da örneğin Benzin gideri diye bir stok kartı acmanız gerekebilir. Yada Telefon gideri diye. Cünkü faturada gider faturası girerken bir ürün secmemiz gerekir. Onu da stokta actığımız gider kartlarını secerek yapabiliriz.


Eğer birden fazla gideri ayrı ayrı takip etmek istiyorsak o zaman örneğin Telefon giderleri için G001 , Benzin Giderleri için G002 ,Yemek Giderleri için cari kodu G003 olan kartlar acarız cari modülde. Tabi bunların müşteri tiplerini GİDER olarak yazarız.

Müşteri kartlarında cari hareket bakiyesi eğer borc gösteriyorsa o müşterinin bize borcu var demektir. Yanı biz o kişi yada firmadan alacaklıyızdır.Yok eğer alacak gösteriyorsa o müşterimiz bize fazla ödeme yapmiş demektir. Yanı o tutar kadar biz ona borcluyuz.

Satıcı firmaların hesabı alacaklı ise ,o satıcı firma bizden o tutarda alacaklı demektir. yanı biz o satıcı firmaya borcluyuz demektir. Eğer hesabı borc gösteriyorsa o firma bize borcludur demektir. Yanı biz fazla ödeme yapmışızdır. O firmadan alacaklıyızdır.

Buradan da anlaşıldığı gibi müşteri ile satıcı hesaplarında mantık ters işlemektedir.

Cari kodları farklı harf yada sayı ile başlatarak cari ve cari hareket raporlarında belli aralıkta ki cari kartların dökümünü elde etmek isteriz.
Örneğin cari koda M0001 den MŞŞŞŞ yazarsan tüm müşterilerimizin listesi gelir. Yok eğer S0001 den SŞŞŞŞ yazarsak tüm satıcıların listesi gelir.

Cari kartı actıktan sonra eğer o kart müşteri ise ve bize borcu varsa ve biz bunu devir olarak girmek istiyorsak cari kartı kaydettikten sonra cari hareketine gireriz. Yeni tuşuna basarız. O cari kart gelir. onu seceriz. sonra işlem türünü DEVİR secip borc kısmına tutarı yazarız. Acıklamaya da istediğimiz notu düşeriz. ve kaydederiz. Böylece bu devir tutardan sonra girdiğimiz tüm faturalar ve ödemeler bu devir tutarla birlikte hesaplanır. Eğer devir gireceğimiz bize mal satan firma ise ve bizim ona borcumuz varsa benzer işlemi yaparız. tek fark olarak onun alacak kısmına tutarı yazarız.

 Yeni Bir Cari Kart Nasıl Açılır ? 

1. Anamenu de Cari ikonuna tıklanır. Kısayolu F6 dır. Carı Hesap Ekranı Acılır
2. Cari Hesap ekranındaki üst menüden “Yeni” ikonuna yada yazısına basılır. “Yeni” işleminin kısa yolu F2 dır.
3. Carı Kod ve carı unvan mutlaka doldurulması gerekir. Diğer alanları doldurmanızda olur. Aynı carı kodu veremessiniz. Kaydederken uyarır.
4. Telefonları arada boşluk bırakmadan yazabilirsiniz. Program otomatik boşluklu şekle çevirir.
5. il ve ilçe havızada olduğu için siz yazarken otomatik gelir.
6. Yeni giriş yaptığınız kartınızı “Kayıt Türü” nü kullanarak gruplandırabilirsiniz.
7. “Kayıt türü”nün yanında kı Aktif-Pasif seçeneği sık kullanmadığınız kartların arama ekranında her daim görünmemesi içindir.
8. Ekrandaki bilgileri en son üst menüdeki “Kaydet” ikonu veya yazısı ile kaydetmeniz gerekmektedir. Kısa yolu F5 dır. Kartın kaydedildiğini Üstte ki ikonların en sağındakı “KAYIT KİLİTLİ”  yazısından anlaşılır. Bu konumda iken hiçbir kart alanını değiştiremessiniz.

 Cari  Kart acarken para birimini , kdv oranını belirtmeyi unutmayınız. Ayrıca Müşteri tipini Alıcı ,satıcı ve gider olarak belirtmeniz size diğer modüllerde yönlendirici kolaylık sağlayacaktır.

Eski Cari Kart Bilgisini Değiştirme 

1. Carı hesap ekranında öncelikle değiştirmek istediğiniz karta gelmeniz gerekir. Bunun için ya alttakı tablodan secerek yada “CTRL + F”  kısayolu ile arama yaparak değiştimek istediğiniz kartı bulabilirsiniz.
2. Kartı sectikten sonra üst menude ki “Değiştir”  ikonuna yada yazısına basarak “Değiştir”e  bastığınız zaman “KAYIT KİLİTLİ”  yazısı “KAYIT DÜZENLE” halını alır. Değiştirin kısayolu F4 tür.
3. Artık kartta Carı kod dışında her şeyi değiştirebilirsiniz. Yaptığını değişiklikleri kaydetmek için “Kaydet” yada “Değiştir” ikon yada yazılarına basabilirsiniz.
4. Carı Kodu ancak o kodla hiç işlem yapmamış iseniz değiştirebilirsiniz. Bunun için de “Değiştir”e bastıktan sonra üst menudeki “İşlemler” kısmındaki “Carı Kodu Değiştir”e basmanız lazım. Bu durumda carı kod hanesi değiştirmeniz için aktifleşir. Değiştirdikten sonra yine“Kaydet” yada “Değiştir” ikon yada yazılarına basabilirsiniz.

Carı Kartı Silmek  

1. Öncelikle Sileceğiniz Kartı seçmelisiniz. . Bunun için ya alttakı tablodan secerek yada “CTRL + F”  kısayolu ile arama yaparak değiştimek istediğiniz kartı bulabilirsiniz.
2. Kartı sectikten sonra üst menude ki “Sil”  ikonuna yada yazısına basarak silme işlemini başlatabilirsiniz. Silmeden önce sizden son kez onay isteyecektir. Onay verdikten sonra kaydı siler. Kısayolu CTRL+ DEL dır.
3. İşlem görmüş (fatura, kasa vs gibi) carı kartları silmez ve uyarı verir. İşlem görmüş carı kartı silmek için tüm detay bilgileri yanı işlemleri silmeniz gerekir. Mesela fatura kesilmiş ve carı kartına işlemiş ise ve siz o carı kartı mutlaka silecekseniz öncelikle Fatura  modulune gidip o faturayı silmeniz gerekir.

Bir Carı Kartın Carı Hareketini Nasıl Görebilirim ? 

1. Öncelikle Hareketini görmek istediğiniz Kartı seçmelisiniz. . Bunun için ya alttakı tablodan secerek yada “CTRL + F”  kısayolu ile arama yaparak istediğiniz kartı bulabilirsiniz.
2. Sonra üst menudeki “Cari hareket” ikonuna yada CTRL + H   kısayoluna basabilirsiniz.
3. Acılan pencerede carı kartın  varsa hareketlerini görürsünüz. Alt köşede de toplam borç ,alacak ve bakiye görülür.

Ekrandan nasıl Çıkılır ? 

1. Üst menülerdeki “Kapat” yazısı yada ikonu ile ekrandan çıkabilirsiniz. Ayrıca normal Windows penceresi gibi sağ üst köşedeki “X” ilede ekranı kapatabilirsiniz. Ekrandan çıkmanın kısayolu CTRL + K dır.

 Carı Kartı Nasıl Bulurum ? 

1.      Aramak için üst menudeki büyüteç şeklindeki ikona basabilirsiniz. Aramanın kısayolu CTRL + F dır.

2.      Arama ekranındakı “aranacak alan” kısmında sectiğiniz alana göre aşağıda girdiğiniz değer aranır.

3.      Aradığınız kaydı bulunca “enter” e basabilirsiniz.

4.      Bulamammış yada aradığınızı ekrana getirmek istemezseniz “ESC” ye basın. 

Cari Karta Cari Hareket Girme 

1. Öncelikle Kartı seçmelisiniz. . Bunun için ya alttakı tablodan secerek yada “CTRL + F”  kısayolu ile arama yaparak kartı bulabilirsiniz.
2. Sonra üst menudeki “Cari hareket” ikonuna yada CTRL + H   kısayoluna basabilirsiniz.
3. Artık borc alacak dekontları ile carı kartı boclandırıp alacaklandırabilirsiniz.
4. Borçlandırmak için “F2”  yada üst menü deki “Yeni” yazısına basacaksınız
5. Carı Kart listesi cıkacak ekrana. Orda işlem yapacağınız carı kartı sececeksiniz.
6. Sonra evrak no, işlem tarihi , vade , acıklama gibi alanları doldurabilirsiniz.
7. BORÇ hanesine tutarı gireceksiniz.
8. En son olarak “Kaydet” yazısı yada ikonunu  yada F5 kısayoluyla kaydetmeniz gerekir.
9. Alacaklandırmak içinde aynı yolu takıp edeceksiniz. Bu sefer ALACAK hanesine tutarı gireceksiniz. Ve yine kaydet işlemi yapacaksınız

Ekstre Nasıl Alabilirim ? 

1. Öncelikle Kartı seçmelisiniz. . Bunun için ya alttakı tablodan secerek yada “CTRL + F”  kısayolu ile arama yaparak kartı bulabilirsiniz.
2. Sonra üst menudeki “Cari hareket” ikonuna yada CTRL + H   kısayoluna basabilirsiniz
3. Cari Hareket ekranındaki üst menüde Rapor kısmında 2 ayrı ekstre dizaynı vardır. Hangisini kullanmak isterseniz onu seçebilirsiniz. Ekstre ve Rapor(Ekstre) aynı işlemi görür.
4. Ekrana getirilen ekstre yi ister yazıcı secerek yazıcıya isterseniz fax prg kurulu ise fax a gönderebilirsiniz.

Programa yeni geçen bir firma Cari bakiyeleri nasıl devir yapacak? 

Cari Modülü gelin.
Cari hareketine girin

1-yeni tuşuna bas
2-firmayı sec.
3-işlem türünü DEVİR sec
4-borcuna yada alacağına tutarı yaz.
5-acıklamaya da gerekli acıklamayı yazın
6-kaydete basın

bu şekilde devir girebilirsiniz.
benzer şekilde borc-alacak dekontlarınıda bu ekrandan girebilirsiniz 

Tüm Müşterilerin Borc-Alacak Listesini Alma 

Öncelikle anamenü de raporlar bölümünün en altında çok kullanılan raporlar var. burda borc-alacak raporu var. buna basarak tüm cari kartların borc alacak listesini alabilirsiniz. kısayolu ctrl+alt+b dır.

ama siz sırf müşterilerinizin borc-alacak listesini toplu olarak almak istiyorsanız.

1-anamenü den raporlara. cari .ordandan cari hareketi secin.
2-cari koda müşterilerini aralığını girin . yanı müşteri cari kodlarınız M001 den başlayıp mesela en son müşteriniz şuan M099 ise acılan ekranda sol üstten ikinci alan olan cari kodun ilkine M001 hemen yanındakine de M099 yazmanız gerekir.
3-Böylece şu şu aralık arasındaki müşterileri getir demiş oluyoruz.
4-son olarak üst menü deki özel raporlara basıp oradan borc-alacak listesini seçersek bize liste gelir.
5-yazdırmak için üstteki yazıcı ikonuna basıp yazdırabiliriz.
6-bakiyesi şundan büyük yada küçük olsun istiyorsak sağ alt köşedeki Bakiye alanına tutarı yazıp yandaki K-küçük E-eşit B-Büyük seçeneği ile istediğimiz şekli seçeriz. sonra yeniden rapor alırsak bu sefer hem m
müşteri hem de bakiyeye göre sıralamış oluruz.
7-üstteki tüm değerlere göre raporumuzu sınırlayabiliriz.

borc-alacak raporunda hiç cari işlem görmemişler gelmez. 

Bakiye Hesaplamama sorunu 

Eğer bir cari kartın cari hareketinde değişik para bilimlerinde cari hareketler var ise cari modülün tablosunda ki borc-alacak-bakiye alanları doğru işlemeye bilir. Para Birimine göre borc-alacak yada cari hareketleri görmek için tabloda bulunan Ödeme Bilgileri sekmesini kullanmanız daha iyi olur.

Tüm Cari hareketlerinizi TL dışında farklı bir para biriminden yapıyorsanız ekran parametrelerindeki cari paremetrelerinin 20. sırasında ki Para Birimini o döviz kuru olarak yazın. Örneğin USD gibi 

Cariden Detaylı Borc-alacak Raporu Alma 

Programızın yeni versiyonlarında anamenude raporlar kısmında cari secilip yine cari ye girilir.(anamenu-raporlar-cari-cari) 

Burada cari kartta ki tüm kriterlere göre sınırlama yapılabilir.
mesela ilce kısmına FATİH yazarsanız Fatih ilcesindeki müşterileriniz gelir.

Yine sırf borc sırf alacak yada sırf bakiyesiz olanların listesini alabileceğiniz gibi Bakiyesi 0 olmayan müşterilerinizinde listesini alabilirsiniz.

Bunun için sağ tarafta bulunan alanlarda Durum yazanın yanındaki secmelin alandan B(Borc), A(alacak), S(Bakiyesiz) herhangi birini secebilirsiniz.

Secip F7 basınca listesi gelir. Sonra Özel raporlardan Borc-Alacak Raporunu Çıkartabilirsiniz.  

Hatalı Olan Bir Cari Hareketi Silme 

Herhangi bir nedenden dolayı carinin hareketibe işlemiş bir hareketi silmek için.

1-önce cari modüle girilir. O cari kart bulunur.Cari hareketine girilir.
2-Silinecek cari hareket tabloda bulunur. son sutununa gelinir.
Son sutunundaki ref.no numarası bir yere kaydilir.
3-İşlemler bölümünden Yönetici Koduna basılır. Koda CH369852 yazılır.Ok basılır.
4-Yine İşlemler kısmındaki Hatalı Cari Hareket Sile basılır. Acılan ekranda Referans Numarasına o satırın sonundaki ref.no yazılır. Ok basılır.
5-Bu işlemi yaptıktan sonra kayıt silindi mesajı alırız.
6-Cari hareket modülünden çıkıp yeniden girersek o cari hareketin silindiğini görürüz.

Uyarı : Cari Hareket silme işlemini mümkün oldukça kullanmayın .Genelde elektirik kesilmelerindeki c.hareket problemlerinde işe yarar. Diğer işlemlerde kaynağındaki işleme girip değiştir-değiştir yaparsanız da sorun ortadan kalka bilir.

 Virman Nasıl Yapılır ?

 1-cari modüle girilir
2-hesabından virman yapacağımız carilerden herhangi birinin cari hareketine girilir.
3-cari harekette iken üst menüden "işlemler" kısmından "Virman Yap" a basılır.
4-Acılan ekranda cari kodun yanındakı arama tuşu ile virman yapacağınız karşı hesap secilir.
5-acıklama ve tarih -vade gibi alanlar doldurulur
6-Karşı hesabın borcuna işlencekse borc alanı, alacağına işlenecekse alacak alanı doldurulur.
7-Son olarak altta kı "Virman Yap" tuşuna basılır."Virman İşlemi Başarıyla Tamamlandı" mesajı aldığınızda işlem bitmiş demektir.
8-İsterseniz cari hareketten cıkıp karşı hesabın cari hareketine girip kontrol de edebilirsiniz.
9-Yanlış bir işlem yapmış iseniz her iki cari hareketten de ayrı ayrı silmeniz gerekir.

B- STOK MODÜLÜ  

Stok Modül Nasıl Kullanılır ?  (İlk Başlarken Temel Bilgiler)

 Öncelikle programa başlarken alımını ve satımını yaptığınız stok kartlarını acmanız gerekir. Bu kartları acarken bir sistematik oluşturmak gerekir.

Mesela belli cinsteki ürünleri 100.001 ile başlatabiliriz. sonrasında 100.002 diye kod vererek devam ederiz. farklı bir cinste ki stok kartına ise 200.001 ile kod verip başlatabiliriz.

ayrıca marka,grup kodu ve üretici alanları da doldurulursa bunlar fatura,irsaliye,sipariş ve stok hareket raporlarında stok kodu ve adı ile birlikte 5 alan olarak raporlama yapabilirsiniz.

S.KODU   STOK ADI                            MARKA             GRUPKODU     ÜRETİCİ
100.001   D.DÖKÜM ADEN 20.KOMBI   D.DÖKÜM          KOMBİ            D.D
100.002   D.DÖKÜM ADEN 24.KOMBI   D.DÖKÜM          KOMBİ            D.D
100.003   BURERUS DELTA KOMBI       BUDERU             KOMBİ             BUD
200.001   ELBA 600/1000 RAD                  ELBA                  RAD.                ECA

Stok Kartlarına Fiyat girerseniz bu fiyatlar fatura,irsaliye, sipariş girerken otomatik gelir. 5 alış, 5 satış fiyatı vardır. Bunlardan Satış Fiyatı 1 i mesela peşin satış için kullanırsınız. Alım Fiyatı 1 de peşin alış fiyatı olabilir. Satış faturasında ürün secildiğin de satış fiyatı 1 gelir otomatik. Eğer alım faturası giriyorsanız alım fiyatı 1 gelir. Ancak siz fiyatlandırma seceneği ile o faturayı hangi fiyat türünden fiyatlandıracağınızı secebilirsiniz. Yine faturada stok girilen tabloda sağ tıklayarak tüm fiyatlar bölümünden istediğiniz fiyatı aktarabilirsiniz.

Yine ilk stokları girerken stok kartının detay bilgilerinde açılış miktarı bölümüne sayım miktarını girebilirsiniz. O ilk miktardan sonra alımlarla stok artar, satışlarla eksilir.

Detay Bilgilerde o stok kartı ile ilgili iskonto oranları da vardır. bunlarıda baştan belirleyebilirsiniz. fatura ve irsaliyeye otomatik gelir.

Stok kartının para birimini eğer ürünü hep TL alıp TL satıyorsanız TL olarak belirleyin. Yok eğer USD gibi bir döviz cinsi ile alım satım yapacaksanız para birimini USD secin. Bu durumda faturanızda malzeme girerken döviz kurunu girmeniz gerekir. Kurlar bölümünden kuru günlük Merkez Bankasından otomatik alırsanız faturaya da otomatik kur gelir.

Yeni Stok Kartı Açma 

1. Anamenu de Stok ikonuna tıklanır. Kısayolu F5 dır. Stok Ekranı Acılır
2. Stok ekranındaki üst menüden “Yeni” ikonuna yada yazısına basılır. “Yeni” işleminin kısa yolu F2 dır.
3. Stok Kodu ve adı mutlaka doldurulması gerekir. Diğer alanları doldurmanızda olur. Aynı stok kodu veremezsiniz. Kaydederken uyarır.
4. İkinci birim de otomatik “1” yazar. Örneğin Stoğunuzu kutu olarak tutuyorsunuz dur .Ancak adet olarakta takip etmek istiyorsunuz. Fatura da cıkışlarınızı kutu üzerinden yapıyorsanız ikinci birime bir kutuda kaç tane varsa o değeri girin. Mesela bir kutuda 10 tane malzeme varsa ikinci birimin ilk kutusuna “Adet”  , ikinci kutusuna ise “10” yazmalısınız
5. Max ve min miktarlar sizin stoğunuzu takip etmenizde yardımcı olacak değerlerdir. Örneğin stoğunuzun kalan miktarı 30 olsun . max miktara 50 ,min miktara 20 yazdığınızı farz edelim. Stok raporları alırken min. ve max miktarlara göre listeleme yapabilirsiniz. Ayrıca stok ekranında min. miktarın altına düşünleri kırmızı , max miktarın üstünde olanları mavı ile gösterir.
6. 3 Tane satış fiyatı ve 3 tane alış fiyatı tanımlayabilirsiniz. Bu fiyatları fatura, irsaliye ve siparişte “Fiyatlandırma” seçeneği ile otomatik şundan fiyatlandır diyebilirsiniz.   
7. Para birimi otomatik “TL” olarak gelir. USD , EURO yada başka bir para birimi ile de çalışabilirsiniz.
8. Toplam giriş, çıkış ve kalan miktarları ile güncelleme tarihi işlem gördükçe otomatik değişir. Bu alanlara müdahale edemezsiniz
9. Ekrandaki bilgileri en son üst menüdeki “Kaydet” ikonu veya yazısı ile kaydetmeniz gerekmektedir. Kısa yolu F5 dır. Kartın kaydedildiğini Üstte ki ikonların en sağındakı “KAYIT KİLİTLİ”  yazısından anlaşılır. Bu konumda iken hiçbir kart alanını değiştiremessiniz.

Stok kartı açarken Para birimine , kdv oranına mutlaka dikkat edin. Kdv oranını boş bırakmayınız. Fiyat alanlarını da boş bırakmayınız. Fiyat girmeyecekseniz fiyat 0 olmalı. Fiyatları kdv sız olarak girin. Fatura vs de program kdv yi kendi ekleyecektir.

Eski Stok Kart Bilgisini Değiştirme 

1. Stok ekranında öncelikle değiştirmek istediğiniz karta gelmeniz gerekir. Bunun için ya alttakı tablodan secerek yada “CTRL + F”  kısayolu ile arama yaparak değiştimek istediğiniz kartı bulabilirsiniz.
2. Kartı sectikten sonra üst menude ki “Değiştir”  ikonuna yada yazısına basarak “Değiştir”e  bastığınız zaman “KAYIT KİLİTLİ”  yazısı “KAYIT DÜZENLE” halını alır. Değiştirin kısayolu F4 tür.
3. Artık kartta Stok kodu dışında her şeyi değiştirebilirsiniz. Yaptığını değişiklikleri kaydetmek için “Kaydet” yada “Değiştir” ikon yada yazılarına basabilirsiniz.
4. Stok Kodu ancak o kodla hiç işlem yapmamış iseniz değiştirebilirsiniz. Bunun için de “Değiştir”e bastıktan sonra üst menudeki “İşlemler” kısmındaki “Stok Kodu Değiştir”e basmanız lazım. Bu durumda Stok kodu hanesi değiştirmeniz için aktifleşir. Değiştirdikten sonra yine“Kaydet” yada “Değiştir” ikon yada yazılarına basabilirsiniz.

 Stok Kartı Silmek  

1. Öncelikle Sileceğiniz Kartı seçmelisiniz. . Bunun için ya alttakı tablodan secerek yada “CTRL + F”  kısayolu ile arama yaparak değiştimek istediğiniz kartı bulabilirsiniz.
2. Kartı sectikten sonra üst menude ki “Sil”  ikonuna yada yazısına basarak silme işlemini başlatabilirsiniz. Silmeden önce sizden son kez onay isteyecektir. Onay verdikten sonra kaydı siler. Kısayolu CTRL+ DEL dır.
3. İşlem görmüş (fatura, irsaliye vs gibi) stok kartları silinmez ve uyarı verir. İşlem görmüş stok kartını silmek için tüm detay bilgileri yanı işlemleri silmeniz gerekir. Mesela fatura, irsaliye kesilmiş ve stoğa işlemiş ise ve siz o stok kartını mutlaka silecekseniz öncelikle Fatura  modulune gidip o faturayı silmeniz gerekir. Eğer irsaliyede de hareketi varsa o kartla ilgili o irsaliyeyi silmelisiniz. Stok modülündeki üst tablodakı stok kartını secinde atta ikiye ayrılmış şekilde o stok kartının hareketleri görülür. Sağ taraftaki secili stok kartının girişlerini, sol taraftaki ise çıkışları gösterir. Kartı silmek için giriş ve çıkış tabloları boş olmalıdır.

Bir Stok Kartın Hareketini Nasıl Görebilirim ? 

1. Öncelikle Hareketini görmek istediğiniz Kartı seçmelisiniz. . Bunun için ya alttakı tablodan seçerek yada “CTRL + F”  kısa yolu ile arama yaparak istediğiniz kartı bulabilirsiniz.
2. Üst tablodaki stok kartını secinde atta ikiye ayrılmış şekilde o stok kartının hareketleri görülür. Sağ taraftaki secili stok kartının girişlerini, sol taraftaki ise çıkışları gösterir.
3. Ayrıca F7 ye basarak stok hareketlerini tek tabloda görebilirsiniz. Bu ekranda aynı zaman da toplam giriş, çıkış miktarları görünür. En yüksek ,en düşük ve ortalama giriş ve çıkış tutarlarıda istatisliki bilgi olarak görülür.
4. Bu ekrandaki stok hareketlerini “Excele Aktar” tuşu ile MS Excele aktarabilirsiniz.

Ekrandan nasıl Çıkılır ? 

1. Üst menülerdeki “Kapat” yazısı yada ikonu ile ekrandan çıkabilirsiniz. Ayrıca normal Windows penceresi gibi sağ üst köşedeki “X” ilede ekranı kapatabilirsiniz. Ekrandan çıkmanın kısayolu CTRL + K dır.

 Stok Kartı Nasıl Bulurum ?

      ·        Aramak için üst menüdeki büyüteç şeklindeki ikona basabilirsiniz. Aramanın kısayolu CTRL + F dır.

·        Arama ekranındaki “aranacak alan” kısmında seçtiğiniz alana göre aşağıda girdiğiniz değer aranır.

·        Aradığınız kaydı bulunca “enter” e basabilirsiniz.

·        Bulamammış yada aradığınızı ekrana getirmek istemezseniz “ESC” ye basın.

Devir Nasıl Girilir ? 

1.      Öncelikle Hareketini görmek istediğiniz Kartı seçmelisiniz. . Bunun için ya alttaki tablodan seçerek yada “CTRL + F”  kısa yolu ile arama yaparak istediğiniz kartı bulabilirsiniz.

2.      Sonra  Ctrl + D kısayol tuşu ile yada üst menüdeki İşlemler kısmındaki “Devir Gir” seçeneği ile Devir gireceğiniz ekrana gelirsiniz.

3.      Otomatik yeni bir devir kaydı en alta açılır. İşlem türünde DEVİR yazar.  G. Miktarı kısmına devir miktarı yazarak artı giriş yapabilirsiniz. Ç.Miktarına yazarsanız ise eksi çıkış yapmış olursunuz

4.      Son olarak aşağı ok tuşu ile bir alt satıra inerek yada yukarı ok tuşu ile varsa üst satıra çıkarak devir kaydını KAYDET meniz lazım.

5.      Yapmış olduğunuz devir o kart işlem gördüğünde devir miktarını da dikkate alarak miktarı yeniden hesaplar.  

Stok Hareketi Silme 

Stok Bölümünde giriş ve çıkış stok hareketlerini gösteren tablolarda hatalı yada mükerrer yada devir olan bir hareketi silmek için

1- Stok Modülünde silinecek stok kartı secilir.
2- işlemler bölümünden Yönetici Kodu (STK369852) girilip OK basırılır.
3- Silinecek hareketin üzerine gelip Sağ tıklayıp Sil secilir.
Stok Bakiyesi Stok Modülüne yeniden girildiğinde yeniden hesaplanıp güncellenecektir

Acılış Mıktarı Girme

 Programımızın yeni versiyonlarında 04.00 ve üzeridne stok modülünde
stok kartının girildiği bölümde Detay Bilgiler bölümü var. Burada girilip Değiştir tuşuna basılıp acılış mıktarı bölümüne secili stoğun elinizdeki miktarını yazarsanız yada değiştirirseniz bundan sonra kı tüm stok hareketlerinde bu acılış mıktarınıda dikkate alarak kalan miktarı hesaplar. Acılış mıktarını yazdıktan sonra Kaydet Tuşu ile kaydetmeniz gerekir.

Stok Kartlarını Excelden Alma

 stok kartlarını excelden programa alabilirsiniz.

şablonu hazırlamak için stok modülüne girip Ctrl+E basmanız yeterli.
size bir excel sayfası acar. orda hangi alanın nerde olaması gerektiğini görürsünüz.

yapacağınız şey ordakı sutunları doldurmak. burada sirketkodu yazılı sutuna stokları atacağınız sirket kodunu yazmanız gerekir. Mesela 2007 gibi. tabiki tüm sutun boyunca 2007 yazmanız gerekir.

son olarak ilk satır (yanı başlıkların olduğu) ve ilk sutunu (yanı kayitno nun olduğu sutunu) komple silmeniz gerekir.

bu şekilde kaydettikten sonra program içerisinde sistem menusundeki veri kontrol işlemlerinde ki excelden veri alma bölümünü kullanarak stokları programa alabilirsiniz.

stok kartlarını excelden alı secip yaptığınız excel dosyasını secmeniz yeterli.

Uyarı 1 : eğer excelden alırken bir hata mesajı ile karşılaşırsanız bu excel dosyasını kaydederken bir hata yaptığınızı gösteriri. uyarı mesajında ki ifadeye dikkat edip excel dosyanızı yeniden düzenleyin.

Uyarı 2 : Birden fazla olarak excelden veri alma yaparsanız ve hep aynı excel dosyasından veri alıyorsanız mükerrer kayıt oluşabilir. o yüzden stok transferinde dikkatlı işlem yapmanız gerekir. Kayıtlar tam bitmeden hata vermişse yeniden atmadan önce eski kayıtları silin.

C- FATURA MODÜLÜ

 1-Yeni Fatura Nasıl Kesilir ?

 Öncelikle fatura keseceğiniz kişi yada firmanın bilgilerini cari modülde acmanız gerekir. yine keseceğiniz stok yada ürünü eğer yoksa stok modülünde önce acmalısınız
sonra

1-fatura modülüne girilir. yeni tuşuna basılır.
2-acılan ekranda fatura keseceğiniz yada faturasını aldığınız kişi yada firma secilir.
3-fatura türü eğer siz fatura yada fiş kesip satış yapıyorsanız SATIŞ FATURASI olarak kalır. yok eğer alım yapıyor veya size gelen bir faturayı giriyorsanız o zaman ALIM FATURASI secilir
4-faturanın karşılığı hemen ödenmişse Kapalı yok acık hesapsa Acık olarak secilir
5-satılan yada alınan ürünleri girmek için F10 tuşuna basılır ve gelen ekrandan ürün secilir. secilen ürünün miktarı, birim fiyati ,iskontosu ve kdv orani gibi değerleri girilir yada düzeltirlir. bu ürünü fatura kaydetmek için şağı ok tuşu ile bir alt satıra inilir.
6- eğer birden fazla ürün satışı yada alışı yapılıyorsa aşağı ok tuşu ile alt satıra inilir ve yine F10 ile ürün secilir ve miktar ,fiyat gibi değerleri girilir ve kaydetmek için alt satıra aşağı ok tuşu ile inilir.
7-ürünler girildikce ekranın altında toplam tutar bilgileri görünür.
8-tüm giriş işlemleri bittikten sonra faturanın kendisini kaydetmek için F5 yanı kaydet tuşuna basılır.
9-son olarak fatura basa basılarak fatura çıktısı alınır.

Farklı kdv oranları varsa genel toplamın üstündeki kdv oranını 0 yapın. Bu durumda ürünlerin kdv oranlarını dikkate alır.

 2-Eski Fatura Bilgilerini Değiştirmek

 1- öncelikle Ctrl +F ile fatura bulunur.
2- Değiştir (F4) tuşuna basarak ekran düzenlemek için aktif hale getirilir.
3- sonra hem fatura üst bilgilerinde hemde fatura detay(ürün,stok) bilgilerinde gerekli düzenlemeler yapılır
4- mesela bir ürün silinecekse üzerine gelinir ve hemen malzeme ekranın üstünde ki - (eksi tuşuna) basılır ve silinir.
5- yeni bir ürün eklenecekse en alt satıra gelinir. aşağı ok tuşu ile en altta yeni bir satır açılır ve F 10 basılarak ürün secilir ve bilgileri girilip ürünü kaydetmek için aşağı satıra inilir.
6- tüm düzeltme değiştirme işlemleri bittikten sonra yeniden Değiştir (F4) yada Kaydet (F5) tuşuna basılarak işlem bitirilir. 

3-Fatura dizaynınn güncellenmesi ve geri yüklenmesi

 Bize fatura dizaynında bir değişiklik yapmak için fatura.frf dosyasını göndermek için

1-Mail ile gönderecekseniz info@demsoft.com  adresine to kısma yazın ve ek kısmana fatura.frf dosyasını koyun.

2- bu dosya eklemek için Bilgisayarım -> Yereldisk C -> DEMPRO Klasorune kadar gelin. orda fatura.frf dosyasını bulun. üzerine tıklayın ve "tamam " basın.

3- sonra mail adresinizin dosya ekleme işlemini yapıp. yapmamız gereken işlemleri mail alanına yazarak bize gönderin.

Fatura dizaynınızda yaptığımız bir değişikliği size msn yada mail yolu ile gönderdiğimiz zaman

1- öncelikle programı kapatın.

2- size gönderidiğimiz fatura.frf dosyasını eğer mail ile gönderdik isek bilgisayarınıza kopyalayın.

3- sonra bilgisayarınızdakı bizim gönderdiğimiz fatura.frf dosyasının üzerine sağ tıklayın ve "kopyala" yazısına basın.

4- Bilgisayarım -> Yereldisk C -> DEMPRO Klasorune kadar gelin. orda boş bir yere sağ tıklayın ve "yapıştır" yazısına basın. kopylama işlemi bu kadar

4-Faturadan Cari Harekete Hangi Tutarı Atar?

faturada cariye ve kasaya iki türlü tutar atma vardır. Birincisi fatura modulunde üstte görünen genel toplamdır.

ikincisi ise fatura detayı kısmında görünen toplamlar bölümündeki tutardır.

eğer paarmetreler bölümünden faturayı secip 11-dövizli cari hareket atma yı 1 yapmışsanız toplamlar bölümündeki tutarı atar. yanı her bir döviz cinsini ayrı ayrı cariye ve kasaya işler. 36. parametreyi de H yapmayı unutmayınız.

eğer paarmetreler bölümünden faturayı secip 11-dövizli cari hareket atma yı 0 yapmışsanız bu sefer üstteki genel tutarı atar.

Müşterilerimize eğer dövizli hesap tutmuyorlarsa
11-dövizli cari hareket atma yı 0 yapmalarını öneririz.  Ayrıca 36. parametre olan TL olarak atmayı da E olarak düzeltin

Sizde büyük olsılıkla parametre 1 görünüyor. bunu 0 yaparsanız ve fatura ekranından cıkıp yeniden girer sonra değiştire basıp yeniden değiştire basarsanız cariye ve kasaya istediğiniz gibi tutar attığını görürsünüz.

5- Faturayı Komple Silmek İçin

 1-Sileceğiniz faturaya gelim

2-üst menüdeki detaylar kısmına tıklayın. Yönetici kodunu secin.

3-Acılan ekranda ######  silin. Yerine F369852 yazın. Entera basın.

4-sil tuşuna basın. Silmek istiyormusunuz soruna evet deyin.

5-Fatura silindi gibi bir uyarı cıktığında fatura detayları ile birlikte silindi demektir.

6- Sipariş Nasıl Faturalaştırılır ?

 1-fatura bölümüne girilir
2-yeni tuşuna basılır
3-fatura keseceğiniz firma-kişi secilir
4-işlemler bölümünde siparişler ( Shift+F12 ) basılır.
5-üstte sipariş bilgileri altta siparişin detayı olan iki tablo cıkar.
6-üst tablodan istediğiniz siparişi secip alttakı tabloda bu sıparişin kalemlerine teslim miktarlarını doldurarak miktarları belirlenir
7-en son F5 Faturalaştıra basılarak sipariş bilgileri fatura ekranına aktarılır.
8-son olarak faturada en son düzeltme ve eklemeleri yaparak fatura kaydedilir
9-sipariş bölümünde eğer tüm sipariş kalemlerin hepsine teslim miktarları tam yazıldı ise sipariş sonucu olumlu olarak otomatik gelir. yok eğer bazı kalemler hiç teslim edilmemiş yada eksik teslim edilmiş ise sipariş modülünde sipariş kalemlerinde bitenler tamamlandı , bitmeyenler beklemede diye görünür.

 7- Fatura Modülüne Girerken Uyarı Veriyorsa

 Eğer fatura modülüne girerken başka bir kullanıcı tarafından kullanılıyor gibi bir uyarı veriyorsa bunun bir kaç sebebi vardır. eğer çoklu kullanıcı ise başka biri o an fatura modülünde yeni bir fatura girme işlemi yapıyordur. o elemanın işlemi bitirmesini yada kaydedip sonradan değiştir deyip devam etmesini isteyeceksiniz.
eğer sorun bu değilse siz yeni bir fatura girmiş ve faturayı kaydetmeden çıkmışsınız demektir.
bu durumda anamenude sistemde yönetici kodu var. oraya giriyorsunuz.
M369852 yazıyor ve ok basıyorsunuz.
sonra faturaya yeniden girince aynı uyarıyı verir ama ok basınca modüle girer. siz artık o yeni faturayı silmeniz lazım. faturanın nasıl silineceğini önceden yazmıştık.

 8-Müşteri Türüne göre Fatura Türü Gelmesi için

 Programızın 04.10 ve üzeri versiyonlarında fatura keserken fatura türünün müşteri türüne göre otomatik gelmesi için yeni bir özellik eklenmiştir.

Örneğin Cari de müşteri tipi ALICI olarak işaretlenmiş bir cari karta fatura keserken yeni dedikten ve o cari kartı sectikten sonra Fatura Türü otomatik SATIŞ FATURASI olarak gelir. Benzer şekilde eğer müşteri tipi SATICI olarak işaretlenmişse bu sefer ALIM FATURASI olarak gelir.

Tabii siz daha sonra fatura türünü istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

9-Faturada Maliyet-vade hesaplama

Dem 04.09 ve üzeri versiyonlarda fatura,irsaliye ve siparişte girilen fatura,irsaliye ve siparişin alım fiyat ve isk. oranlarından alım tutarını, kar oranı ve tutarını size hesaplar.

Yine alım vade ve satış vade ile vade fark oranını girerseniz vadeli olarak satış fiyatınızı ve vade tarihini size verir

Yine her kalem bazında değişik vade girebilirsiniz ve ortalama vadesini fatura vadesi olarak otomatik hesaplar.

Tüm bu özellikleri kullanmak için ekran parametreleriden ilgili alanları ve işlemleri acmalısınız (parametre değerini E yapmalısınız) . Ekran parametrelerini değiştirmek için Anamenuden sistem bölümünden Ekran Parametleri yazısına tıklayıp ekran yazan alandan hangi modülün parametrelerini değiştirecekseniz onu secip Listeye ye basmalısınız.

Altta gelen tablodan parametreyi bulup değerini değiştirmelisiniz.Kaydetmek için ok tuşları yada masuse ile bir aşağı satıra inip yukarkı satıra cıkmalısınız.

10-Faturada Tek Kalem Ürün Silmek

Faturada birden fazla stok yada ürün kalemi yazmış iseniz ve bunlardan birini yada birden fazlasını silmek istiyorsanız.

1-öncelikle o faturayı buluruz.
2-fatura kilitli olduğundan F4 yada değiştire basıp değişiklik yapma özelliğini acarız
3-sonra sileceğimiz ürünü tabloda bulup üzerinde sağ tıklayacaksınız
4-sil yazısına basacaksınız.
5-ürün tablodan silinmiş olacak.
6-son olarak faturayı F5 e basıp faturayı kaydedeceksiniz

11- Bir Faturadan Değişik Kdv Oranı Kullanmak

 Bazen kestiğimiz yada aldığımız faturalarda aynı fatura içinde bazı kalemlerin kdvleri örneğin %18 bazıların %8 olabiliyor. Bazen de bazı kalemler 0 kdv ile girilebilir

 Bu durumda nasıl bir işlem yapmamız gerekir.

 1-öncelikle normal fatura girişi yapmamız lazım. Yanı fatura modülüne girip Yeni ikonuna basıp firmayı vs secmemiz lazım.

2- Fatura modülünün en altında fatura toplam tutarını gösteren alanın orda Kdv % nın otomatık geldiği bir alan vardır. Mesela burda 18 yazıyordur. Bu 18 i 0 yapmanız  gerekir.

3- sonra faturaya gireceğiniz tüm ürünleri tek tek secip kdv oranlarını o ürünün olduğu satırdakı Kdv Oranı alanına yazmanız gerekir. 18,8,0 gibi.

4- Program kendisi bu durumda her bir ürün için kdv tutarını hesaplar ve toplam kdv tutarını en alttakı alana getirir.

 Özetlersek birden çok değişik kdv oranı kullanacaksanız fatura modülünün en altında kı kdv oranı alanı 0 olmalı. sonrasında her bir ürün için kdv oranı o satırdakı yerine yazılmalı. fatura bu şekilde kaydedilmeli.

 D- İRSALİYE  MODÜLÜ

 1- İrsaliyeyi nasıl faturalaştırabilirim ?

1- o irsaliyeyi bulup değiştire basarsınız. bu şekilde irsaliye üzerinde işlem yapabilirsiniz.

2- fatura no ve tarihini girersiniz.

3- eğer irsaliyedeki kalemlere fiyatları girmemişseniz faturadakı fiyatları ve iskontoları girer ve tutarın elinizdeki fatura ile aynı olmasını sağlarsınız.

4-sonra yeniden kaydet yada değiştir tuşuna basarak işlemi kaydedersiniz

5- üst menudeki faturalaştıra basarak faturalaştırma işlemini onaylarsınız

6- hemen fatura ekranı açılır. isterseniz fatura bas a basarak faturayı yazdurursınız.


Önemli NOT: eğer bir irsaliyeyi önceden faturalaştırmış iseni ye irsaliye ekeranıdan değişrtir tuşuna basmışsanız yeniden faturalaştıra basmanız gerekir.

çünkü her değiştire basınca irsaliyeyinin faturası fatura bölümünden silinmektedir. sizin yeniden faturalaştır yapmanız gerekmektedir.

2-Fatura dizaynınn güncellenmesi ve geri yüklenmesi

 Bize irsaliye dizaynında bir değişiklik yapmak için irsaliye.frf dosyasını göndermek için

1-Mail ile gönderecekseniz guneyuzun@gmail.com adresine to kısma yazın ve ek kısmana irsaliye.frf dosyasını koyun.

2- bu dosya eklemek için Bilgisayarım -> Yereldisk C -> DEMPRO Klasorune kadar gelin. orda irsaliye.frf dosyasını bulun. üzerine tıklayın ve "tamam " basın.

3- sonra mail adresinizin dosya ekleme işlemini yapıp. yapmamız gereken işlemleri mail alanına yazarak bize gönderin.

İrsaliye dizaynınızda yaptığımız bir değişikliği size msn yada mail yolu ile gönderdiğimiz zaman

1- öncelikle programı kapatın.
2- size gönderidiğimiz irsaliye.frf dosyasını eğer mail ile gönderdik isek bilgisayarınıza kopyalayın.
3- sonra bilgisayarınızdakı bizim gönderdiğimiz irsaliye.frf dosyasının üzerine sağ tıklayın ve "kopyala" yazısına basın.
4- Bilgisayarım -> Yereldisk C -> DEMPRO Klasorune kadar gelin. orda boş bir yere sağ tıklayın ve "yapıştır" yazısına basın. kopylama işlemi bu kadar

 3-Eski İrsaliye Bilgilerini Nasıl Değiştirebilirim – Düzenleyebilirim ?

 1- öncelikle Ctrl +F ile irsaliye bulunur.
2- Değiştir (F4) tuşuna basarak ekran düzenlemek için aktif hale getirilir.
3- sonra hem irsaliye üst bilgilerinde hemde irsaliye detay(ürün,stok) bilgilerinde gerekli düzenlemeler yapılır
4- mesela bir ürün silinecekse üzerine gelinir ve hemen malzeme ekranın üstünde ki - (eksi tuşuna) basılır ve silinir.
5- yeni bir ürün eklenecekse en alt satıra gelinir. aşağı ok tuşu ile en altta yeni bir satır açılır ve F 10 basılarak ürün secilir ve bilgileri girilip ürünü kaydetmek için aşağı satıra inilir.
6- tüm düzeltme değiştirme işlemleri bittikten sonra yeniden Değiştir (F4) yada Kaydet (F5) tuşuna basılarak işlem bitirilir

 4-İrsaliyeyi Nasıl Silebilirim ?

1-Sileceğiniz irsaliyeye gelim
2-üst menüdeki detaylar kısmına tıklayın. Yönetici kodunu secin.
3-Acılan ekranda ###### silin. Yerine İ369852 yazın. Entera basın.
4-sil tuşuna basın. Silmek istiyormusunuz soruna evet deyin.
5-İrsaliye silindi gibi bir uyarı cıktığında irsaliye detayları ile birlikte silindi demektir.

5-Sipariş Nasıl İrsaliyeleştirilir ?

1-İrsaliye bölümüne girilir
2-yeni tuşuna basılır
3-İrsaliye keseceğiniz firma-kişi secilir
4-işlemler bölümünde siparişler ( Shift+F12 ) basılır.
5-üstte sipariş bilgileri altta siparişin detayı olan iki tablo cıkar.
6-üst tablodan istediğiniz siparişi secip alttakı tabloda bu sıparişin kalemlerine teslim miktarlarını doldurarak miktarları belirlenir
7-en son F6 İrsaliyeleştire basılarak sipariş bilgileri irsaliye ekranına aktarılır.
8-son olarak irsaliyeda en son düzeltme ve eklemeleri yaparak irsaliye kaydedilir
9-sipariş bölümünde eğer tüm sipariş kalemlerin hepsine teslim miktarları tam yazıldı ise sipariş sonucu olumlu olarak otomatik gelir. yok eğer bazı kalemler hiç teslim edilmemiş yada eksik teslim edilmiş ise sipariş modülünde sipariş kalemlerinde bitenler tamamlandı , bitmeyenler beklemede diye görünür.

6-İrsaliyede Tek Kalem Ürün Silme 

İrsaliyede birden fazla stok yada ürün kalemi yazmış iseniz ve bunlardan birini yada birden fazlasını silmek istiyorsanız.

1-öncelikle o irsaliyeyı buluruz.
2-irsaliye kilitli olduğundan F4 yada değiştire basıp değişiklik yapma özelliğini acarız
3-sonra sileceğimiz ürünü tabloda bulup üzerinde sağ tıklayacaksınız
4-sil yazısına basacaksınız.
5-ürün tablodan silinmiş olacak.
6-son olarak irsaliyeyı F5 e basıp kaydedeceksiniz

E-SİPARİŞ MODÜLÜ

 1-Sipariş Modülünü Nasıl Kullanabilirsiniz ?

1-öncelikle müşterilerinize fiyat teklifi vermenizde kullanabilirsiniz.cünkü teklif tutarı ne cari harekete işler nede girilen stok kalemleri stoktan düşer.
2-sipariş modülündeki acıklamalar bölümünden teklifinizin altına 5 adet acıklama teklif konu başlığı,faz,tlf,yetkili adı gibi alanları girebilirsiniz
3-benzer şekilde siparişlerinizide takip edebilirsiniz. mal alım siparişlerinizi girme imkanınız var.
4-sipariş yada teklifiniz olumlu olduğunda faturadan yeniden stokları girmeden faturalaştırma imkanınız var. bunun için faturaya gelip YENİ tuşuna basıp müşteriyi secip sonra işlemler bölümünden siparişlere tıklayıp ordan faturaltıracağınız siparişi secip teslim miktarlarını girerek yapabilirsiniz. en son F5 Fatutalaştıra basarak fatura ekranında gerekli ekleme ve düzeltmelerle faturanızı kaydetip işlemi tamamlarsınız

F-KASA MODÜLÜ

 1- Yeni Kasa Fişi Girme  

1-yeni tuşuna basılır. kısayolu F2
2-firma arama ekranı acılır.acılan ekranda işlem yapacağımız firma secilir
3-tutar ve işlem tarihi gibi önemli bilgiler girilir
4-eğer kasamıza para girişi yapılacaksa işlem türü Gelir olarak secilir. Zaten yeni tuşuna basıldığında otomatik Gelir yazısı gelir.Eğer kasadan para çıkışı yapılıyorsa işlem türü Gider diye secilmelidir.
5-işlemin acıklamasına da gerekli acıklama yazılır. evrak no girilir. bu alanların doldurulması zorunlu değildir.
6-İşlemin cari harekette karşı hesabını doldurmak istiyorsanı Karşı Hesap alanını E yapın.
7-son olarak işlemi kaydetmek için kaydet tuşuna basılır.

2-Kasaya Yanlış girişler nereden düzeltilir ? 

eğer kasaya giriş işlemini kasadan yapmışsan kasadan sileceksin yada düzeltedeksiniz.

1-Önce düzeltecek işlemi bulup değiştir tuşuna basacaksınız . kısayolu F4

2-Gerekli düzenleme ve değiştirmeleri yaptıktan sonra yeniden değiştire yada kaydete basacaksınız.

yok eğer senedi tahsit etmişsen senet bölümünde önce senet çıkışına tıklayıp sonra çıkış işlemini temizleye basarak senedi tahsil edilmemiş hale getirebilirsin.

kasaya faturadan yanı kapalı olarak girilmiş faturadan girilmişse silme işlemini faturadan yapmanız lazım.

3-Kasadan Bankaya Para Transferi 

1-Kasa Modülüne Girilir
2-Üstte hemen kapat tuşunun yanında KASA İŞLEM TÜRÜ yazan yerden
KASADAN BANKAYA PARA ÇIKIŞI secilir.
3-Yeni Tuşuna Basılır (Kısayolu F2)
4-Acılan ekrandan Para Transferi yapacağınız Banka secilir
5-Tutar girilir.
6-İşlem Tarihi günün tarihinden farklı ise o değiştirilir
7-Acıklama varsa acıklama yazılır
8-Kaydet Tuşuna Basılır (Kısayolu F5)


Not: Eğer Banka Secme ekranında bankalar gelmiyor ise öncelikle Banka Modülüne girip orda İşlemler kısmından Bankarı acmanız gerekir.

4- Tahsilat Makbuzu Nasıl Kesilir ? 

Eğer nakıt para almış iseniz ;

1- kasa modülüne gelirsiniz
2- yeni ikonuna basarsınız
3- hangı fırmadan para almışsanız onu secersiniz
4- tutarı yazıp varsa acıklama yazarsınız
5- Son olarak kaydedersiniz
6- Kaydettikten sonra yazıcı ikonuna basarak tahsılat makbuzunu cıkartırsınız

G-ÇEK MODÜLÜ 

1-Yeni bir müşteri çeki Nasıl Girilir ? 

1-çek modülüne girilir.
2-yeni tuşuna basılır.(Kısayolu F2) acılan firma arama ekranında hangi firmanın çeki ise o firma secilir. Çek türü otomatik MÜŞTERİ gelir. bunu değiştirmememiz lazımdır.
3-çek bilgileri girilir. yanı borclusu,bankası,şubesi, hesapno,cekno,işlem tarihi,vade tarihi girilir.
4-çek tutarı girilir.
5-acıklama varsa acıklama girilir.
6-tüm bilgiler girildikten sonra Kaydet (kısayolu F5) basılarak işlem bitirilir. 

2-Yeni bir Firma çeki Nasıl Girilir ? 

1-çek modülüne girilir.
2-yeni tuşuna basılır. acılan firma arama ekranında hangi firmaya çek kesilecekse o firma secilir. Çek türü otomatik MÜŞTERİ gelir. bunu FİRMA ile değiştirmeniz lazımdır.
3-çek bilgileri girilir. bankası,şubesi, hesapno,cekno,işlem tarihi,vade tarihi girilir. Banka ve hesap bilgileri banka yanındakı arama tuşu ile daha önce girilmiş bankalardan secilebilir.
4-çek tutarı girilir.
5-acıklama varsa acıklama girilir.
6-tüm bilgiler girildikten sonra Kaydet (kısayolu F5) basılarak işlem bitirilir. 

3-Bankaya Çek Çıkışı yapmak için öncelikle yapılması gereken 

Çeki Bankaya (takasa) vermek için öncelikle banka tanımları yapmalısınız

Bunlarıda banka modulune gelip işlemler kısmındakı "Bankalar" ekranı ile yapabilirsiniz.

burada yeni deyip banka kodu,adı , bankası, şubesi, ve hesap türü gibi alanları doldurup kaydete basmalısınız.

birden cok banka tanımlayabilirsiniz. Kredi kartlarınızıda banka gibi tanımlayabilirsiniz. Benzer şekilde pos makinelerinide.

baka kodlarının cari kodlardan farklı bir mantıkla kodlanmasını tavsiye ederiz.

banka tanımındakı en önemli bir şeyde hesap türünün mutlaka secilmesi gerektiğidir. 

4- Bankaya yada firmaya çek çıkışı yapmak 

girilmiş çekleri hem bankaya hemde cari firmalara çıkışını yapabilirsiniz. bunun için

1- çıkışı yapılacak çekin üzerine gelinir
2-çek çıkışı sekmesine tıklanır
3-DEĞİŞTİR tuşuna basılır
4-çıkış türü eğer bankaya çıkılacaksa BANKA ,firmaya cıkılacaksa CİRO secilir.
5-banka secildiğinde bankaların listesi gelir. buradan senetlerin gönderildiği banka secilir. sonra olarak KAYDET e basılarak çıkış işlemi bitirilir
6-eğer Ciro secilmişse bu sefer cari kart listesi çıkar. kime cirolanıp verilecekse o firma secilir ve KAYDET tuşuna basılarak işlem bitirilir.  

Çıkış İşlemini yada Tahsil İşlemlerini Silmek için 

1-Çek Modülüne girilir
2-Çıkış işlemi yapılmış yada tahsilatı yapılmış çek secilir.
3-İşlemler kısmından Çıkış İşlemini Temizle ye basılır
4-İşlem bitmiş olur. En son arzu ederseniz kasa,banka yada cari hareketi gibi hareket atmış olabilecek yerleri kontrol edebilirsiniz.

 Detaylı Çek Raporları Alma
1- Anamenu den raporlar. ordan çek raporlarına giriniz
2- Buradan hemen F7 ye basarsanız tüm çekler gelir.En altta toplamları vs görülür
3- Sırf kendi kestiğiniz çekleri görmek isterseniz, çek türünü FİRMA olarak secip sonra F7 ye basarsınız. Yok müşteriden aldıklarınızı görmek için çek türünü MÜŞTERİ olarak secip sonra F7 ye yanı Listeleye basarsınız.
4- Yok eğer sen belli bir tarih aralığındakıleri isterseniz vade tarihinin 1. ve 2. hanelerini tarihleri yazıp sonra F7 basarsınız. Bu durumda o tarihler arasındaki çekler gelir
5- cıktılarını almak için özel raparlar diye yazan yere basıp . ordan bir örneği seçebilirsiniz.Yada Ctrl+E ye basıp Excele aktarabilirsiniz.

H-SENET MODÜLÜ 

1-Yeni bir müşteri Senet Nasıl Girilir ? 

1-senet modülüne girilir.
2-yeni tuşuna basılır.(Kısayolu F2) acılan firma arama ekranında hangi firmanın(müşteri) senedi ise o firma secilir. senet türü otomatik MÜŞTERİ gelir. bunu değiştirmememiz lazımdır.
3- senet bilgileri girilir. yanı borclusu,işlem tarihi,vade tarihi,senet adeti girilir.
4- senet tutarı girilir.
5-acıklama varsa acıklama girilir.
6-tüm bilgiler girildikten sonra Kaydet (kısayolu F5) basılarak işlem bitirilir.

 2- seri senet oluşturtmak 
1- öncelikle oluşturacağımız senetlerin ilkini girip kaydetmemiz lazım. örnek olarak 1 tane sıralı senet oluşturacaz. senet modülüne geliriz. YENİ tuşuna basarız ve kimin senedi ise onu müşteriyi acılan ekrandan seceriz. sonrasınra ilk senedin vade tarihini ve tutarını yazarız.
2-toplam senetler 10 tane olduğu için ilk senedin senet adetine 10-1 yazarız ve senedi kaydederiz.
3-son olarak işlemler bölümünden seri senet oluşturu basarız. acılan ekran kalan senet miktarını yanı 9 yazarız ve entera basarız. vade tarihini ve senet adetini birer artırarak kalan senetleri kendisi oluşturmuş olur.
4-sonrasında herhangi bir senedin tutarını yada vadesini değiştirmek istiyorsak o senede gelir ve DEĞİŞTİR e basarız. istediğimiz değişikleri yapar KAYDET e basar işlemi bitiririz.  

3-Bankaya Senet Çıkışı yapmak için öncelikle yapılması gereken 

Senetleri Bankaya çıkmak için öncelikle banka tanımları yapmalısınız
Bunları da banka modülüne gelip işlemler kısmında kı "Bankalar" ekranı ile yapabilirsiniz.
burada yeni deyip banka kodu,adı , bankası, şubesi, ve hesap türü gibi alanları doldurup kaydete basmalısınız. birden çok banka tanımlayabilirsiniz. Kredi kartlarınızı da banka gibi tanımlayabilirsiniz. Benzer şekilde pos makinelerini de.
banka kodlarının cari kodlardan farklı bir mantıkla kodlanmasını tavsiye ederiz.
banka tanımında ki en önemli bir şeyde hesap türünün mutlaka seçilmesi gerektiğidir 

4- Bankaya yada firmaya senet çıkışı yapmak

girilmiş senetleri hem bankaya hemde cari firmalara çıkışını yapabilirsiniz. bunun için

1- çıkışı yapılacak senedin üzerine gelinir
2-senet çıkışı sekmesine tıklanır
3-DEĞİŞTİR tuşuna basılır
4-çıkış türü eğer bankaya çıkılacaksa BANKA ,firmaya cıkılacaksa CİRO secilir.
5-banka secildiğinde bankaların listesi gelir. buradan senetlerin gönderildiği banka secilir. sonra olarak KAYDET e basılarak çıkış işlemi bitirilir
6-eğer Ciro secilmişse bu sefer cari kart listesi çıkar. kime cirolanıp verilecekse o firma secilir ve KAYDET tuşuna basılarak işlem bitirilir. 

5-Tahsil Edilmiş Bir Senedi Düzenlemek Yada Silmek İçin  

1-senedi buluruz.
2-senet çıkışına tıklarız
3-değiştire basarız
4-çıkış işlemini temizleye basarız
5-kaydete basarız.
bu şekilde senedin çıkışını düzeltmiş oluruz.bundan sonra yeniden gercek işlemlerinizi yapabilirsiniz.

eğer silmek istiyorsanız ,sil tuşuna basar ve senedi sileriz

 İkinci Yöntem 

1-Senet Modülüne girilir
2-Çıkış işlemi yapılmış yada tahsilatı yapılmış senet secilir.
3-İşlemler kısmından Çıkış İşlemini Temizle ye basılır
4-İşlem bitmiş olur. En son arzu ederseniz kasa,banka yada cari hareketi gibi hareket atmış olabilecek yerleri kontrol edebilirsiniz. 

5-Kısmı Senet Tahsılı Nasıl Yapılır ? 

Senet mıktarını tam almadımızı düşünelım yanı senet 1000 TL ama bız 800 aldık.

1-Müşteri geldi param yok 800 TL vereyim kalanını sonra veririm dedi
2-Senet Modülüne geliyoruz.
3-Müşterinin senedini buluyoruz.
4-Değiştire basıyoruz.
5-Kısmı tahsılat tutarına 800 TL ve yanında kı tarihede ödemeyi aldığın tarihi yazıyor ve kaydediyoruz. İşlem Bu kadar.

kalan kısmını da
1-yine senedi buluyoruz
2-senet çıkışına tıklıyoruz. değiştire basıyoruz.
3-çıkış tarihine adamın kalan bakiyeyi ödediği tarihi yazıp kaydediyoruz. kalan 200 TL yide kasana işliyor.İşlem bu kadar

K-BANKA MODÜLÜ

1-Banka Modülü Nasıl Kullanılır ? 

Banka modulunu kullanmak için öncelikle banka tanımları yapmalısınız

Bunlarıda banka modulune gelip işlemler kısmındakı "Bankalar" ekranı ile yapabilirsiniz.

burada yeni deyip banka kodu,adı , bankası, şubesi, ve hesap türü gibi alanları doldurup kaydete basmalısınız.

birden cok banka tanımlayabilirsiniz. Kredi kartlarınızıda banka gibi tanımlayabilirsiniz. Benzer şekilde pos makinelerinide.

baka kodlarının cari kodlardan farklı bir mantıkla kodlanmasını tavsiye ederiz.

banka tanımındakı en önemli bir şeyde hesap türünün mutlaka secilmesi gerektiğidir.


Artık banka modulunde yeniye basarak önce işlem yapacağınız ve önceden tanımladığınız bankayı secersiniz. sonra hangi cari kart ile işlem yapacaksanız onu secersiniz.

önemli bir ayrıntı size havale geliyorsa bunun işlem türünün giriş siz havale yapıyorsanız çıkış olması gerektiğidir.

en son işlem tarihi ve tutarı yazarak kaydete basabilirsiniz.

2-Bankadan Kasaya Para Transferi 

1-Banka Modülüne girilir
2-Yeni (Kısayolu F2) tuşuna basılır
3-Acılan ekrandan hangi banka hesabından kasaya para çıkışı yapılacaksa o banka hesabı secilir
4-Banka secildikten sonra Firma Arama ekranı gelir. Bu ekran Herhangi bir firma secmeden kapatırılır. (Hayır Tuşuna Basarak yada Esc ile)
5-İşlem Cinsinden Kasaya Secilir
6-Tutar Kısmına Kasaya aktarılacak para tutarı girilir.
7-İşlem tarihi değiştirilmek isteniyorsa o değştirilir
8-Acıklama varsa acıklama girilir
9-Kaydet Tuşuna (Kısayolu F5) basılarak işlem kaydedilir.

Çalışılan Bankaların Tanımlanması 

1-Banka Modülüne girilir
2-İşlemler kısmında Bankalar yazısına tıklanır
3-Yeni bir Banka tanımı yapılacaksa Yeni (Kısayolu F2) tuşuna basılır.
4-Banka kodu ,adı,şubesi vs bilgileri girilir.
5-Hesap türü mutlaka secilmelidir.
6-Tüm bilgiler girildikten sonra Kaydet (Kısayolu F5) tuşuna basılır ve işlem kaydedilir

SİSTEM  

Programı Yeniden Kurmak İçin  

format atmadan önce c deki dempro klasorunu bir yere ( d ye yada cd yada flashdiske ) kopyalayın.

sonra format atıp xp kurun
sonra dempro klasorunu yeniden c ye kopyalayın

sonra dempro içindeki prg klasorunde firebird diye bir exe dosyası var . onu çalıştırın. hep next deyip kurun.

sonra depro içinde lisansla_multi.exe var
onu çalıştırın.

orda terminalı server yapın
ortadaki bilgisayar kodunuzu bize gönderin.

size maille lisans serinosu ve program kodunuz gönderilecektir. sizde bunları girip programı lisanslaya basarak işlemi bitirebilirsiniz.

en son c de ki dempro klasoru içindeki dem.exe üzerine gelip. sağ tıklayıp. göndere basıp. masaüstüne kısayola tıklayarak masaüstüne kısayol yapıp çalıştırabilirsiniz.

Yeni Şirket Oluşturma 

1-Anamenuden Sistem Bölümünden Şirket Oluştur a Tıklanır
2-Yeni Tuşuna Basılır
3-Şirket Kodu Girilir. Kullanılmış Bir Şirket Kodu yazılmaz.
4-Şirket Adı,Acıklaması vs Bilgileri girilir.
5-Kaydet Tuşuna Basılır Kaydedilir


Not : 04.09 ve üzeri versiyonlarda Yeni Şirkette Tam Yetkili Olarak Hak Tanımla yazısının solundaki kutucuk tıklı olduğu zaman otomatik yeni acılan şirkete girmiş olduğunuz kullanıcı adına tam yetki veriri.

Diğer kullanıcılara sonradan sistem menusundeki Kullanıcı Yetkileri Bölümünden yetki vermeniz gerekir.

Yeni Oluşturulan Şirkete Kullanıcı Yetkilerinin Acılması 

1-Anamenuden sistem kısmından Kullanıcı Yetkileri yazısına tıklanır
2-Sağ tarafta 4 aşamalı işlem süreci ile kullanıcı bazında yetkilendirme yapacağız
3-Öncelikle 1.Aşama da Kullanıcı Adının sağındakı büyütece basılarak yetkilendirme yapacağımız Kullanıcı secilir.
4- 2.Aşamada Şirket kodu Ara yazısına basılarak yetkilendirme yapacağımız şirket secilir
5- 3.Aşama olarak Yerkili kullanıcı, yetkisiz kullanıcı türünden hak tanım türü secilir. eğer yetkisiz secilirse tüm yetkileri H olarak işlenir.. Hiç bir madüle giremez. Sonradan yetkileri düzenlenmesi gerekir. Eğer yetkili olarak secilirse(sağ taraftaki) tüm yetkileri E olarak işlenir. Tüm modüllere full yetkili olarak girebilir.
6-Son olarak 4.Aşamada Şirkete Hak Tanımla yazısına basılır. İşlem tamamlandı uyarısı gelene kadar beklenir. Mesaj geldikten sonra işlem tamamlanmış demektir

Yeni Kullanıcı Acmak 

1-Anamenuden sistem bölümden Kullanıcılar yazısına tıklanır
2-Yeni Tuşuna Basılır
3-Kullanıcı Koduna daha önce kullanmadığınız bir kod girilir
4-Kullanıcı Adı, soyadi ve şifresi girilir.
5-Şifre en fazla 10 karekter olabilir. Sayı ve harf kullanabilirsiniz. Büyük küçük harfe duyarlıdır. Özellike Türkçe Karekterlere dikkat edin.
6-User Name mutlaka doldurulması gerekir.
7-Sağ Taraftan Hak Tanım Durumundan içerisinde bulunduğunuz şirkette yeni actığınız bu kullanıcının full yetkilimi yetkisiz mi olacağını baştan belirleyebilirsiniz. Tam Yetkili olursa tüm modüllere girer. Yetkisiz olursa hiçbir modüle giremez. Sonradan da bu yetkilendirmeleri Sistemdeki Kullanıcı Yetkilerinden değiştirebilirsiniz. Hak Tanım Durumundan Birini Secin.
8-Son olarak Kaydet (Disket işaretli) tuşuna basarak işlemi bitirin

Kullanıcı Yetkilerini Değiştirme

1-Anamenuden Sistem Bölümünden Kullanıcı Yetkileri yazısı tıklanır
2-Yetki değiştirmeyi Ekranın sol tarafındaki Kullanıcı Haklarını Listele yazılı bölümden yapacağız
3-Bu bölümde kullanıcı adı yazan yerin sağındaki büyütecten yetkilendirmesini değiştireceğimiz kullanıcıyı seceriz
4-Sectiğimiz kullanıcının hangi şirketteki yetkilerini değiştireceksek şirket kodu yazısının sağındaki büyütecten şirketi seceriz.
5-Listeye tuşuna basarız
6-Daha önce yetkilendirdiğimiz kullanıcının yetkileri aşağıdakı tabloya gelir.Eğer hiç kayıt gelmemişse bu kullanıcıya önceden bu şirket için hiç hak tanımı yapılmamış demektir. Hak tanımı yapmak için 1,2,3,4 aşamalı kısımdan hak tanımlanır. (Forumda bu konuda var)
7-Tabloda hangi modülde değişiklik yapmak istiyorsak o satıra geliriz.

Eğer Forma girmesini istemiyorsak Form Girişini H yaparız. Girecekse E
Kayıt yapacaksa Kayıt Yetkisini E Yaparız yapmayacaksa H
Yeni Kayıt Yapacaksa E,Yapmayacaksa H
Değiştirme yapacaksa E,Yapmayacaksa H
Silme yapacaksa E,yapmayacaksa H
Yazdırma yapacaksa E,yapmayacaksa H

Bunlar hemen tüm modüllerde aynı yetkilendirmelerdir.

Uyari 1 : Değiştirme yetkisi olan kullanıcıya Kaydet yetkiside vermelisiniz.
Uyari 2. Yeni kayıt yetkisi olan kullanıcıya Kaydet yetkiside vermelisiniz
Cari de özel yetki 1 cari kartın cari hareketine girip girmemeye yetki verme işine yarar

Seri senet yada cek oluşturma gibi yetkiler yada modüldeki daha özel işlemlerin yetkileri özel yetki 1 ve 2 ile tanımlanır.

8-yetkilendirme yaptıktan sonra bir aşağı satıra inip yeniden üst satıra cıkarak işlemi kaydetmiş olursunuz.

Silinen ekran parametrelerinin Yeniden Yüklenmesi

 1- Ana ekran - sistem - veri kontrol işlemlerine girin
2- Orda excelden veri almaya girin
3- Orda sağ altta form parametrelerini ecxelden ala tıkla.
4- Acılan ekrandan ekranparametreleri.xls (excel dosyasını) secin ve ac a tıklayın.
5- Başarı ile tamamlandı diyene kadar bekleyin.
5- Tüm ekran parametreleri programı ilk aldığınız haline gelmiştir. eğer kendiniz bazı değişiklikler yapmış iseniz bunlar ana ekran - sistem - ekran parametreleri bölümünden yeniden değştirmeniz gerekir.

Program Kurulumu – Yedeklenmesı - Ayarları

Demsoft Yazılımı yenıden kurmak, yedek almak, yada kurulmuş şeklinin nasıl olması gerektiğini görmek ve bilgi edinmek için bu bölümü mutlaka okumalısınız. Özellikle  bilgisayarınıza format atmadan önce program nerde , ne şekilde kurulu diye görmek için ve sonrasında programı yeniden katif hale getirmek için yine bu bölümü inceleyebilirsiniz. Yedekleme ile ilgilide size bir kaç yöntem sunulmakta. Resimlere tıklayarak büyütebilirsiniz. Program size özel bir şekilde meselea harddiskin D bölümüne yada ağda çoklu kullanıcı yada 2003 server üzerinden  kullanma gibi durumlarda ek teknik destek almanız gerekmektedir. Bu örnekler tek kullanıcı yada xp de ana makine ayarlarıdır.

1-Demsoft Kurulum Yerı

Programı setuptan kurduktan sonra Bilgisayarım Yerel Disk C içinde Dempro diye bir klasor oluşur. Programın çalışması için normal şartlarda bu şekilde C de olmalıdır. Programı Setup tan kurmak yerine klasoru kopyalayarak kurarken de yine klasoru C nın direk içine atmanız gerekmektedir.  

 2.Dempro Klasorunun İçi

Program kurulduğunda C deki Dempro klasorunun içinde gördüğünüz dosyaların olması gerekır. Eğer herhangi bir şekilde C de Dempro ya tıkladığınızda için boş yada en az isimleri gördüğünüz şekilde 4 tane klasor yoksa ve içinde Dem.exe , datayeri.txt dosyaları yok ise program çalışmaz. Yine lisanlamak için LISANLAMA.exe yasa lisanla_multi.exe olması gerekir. Program klasorunun içindeki frf uzantılı dosyalar dizayn (fatura gibi) dosyalarıdır. Program DEM.exe uygulaması ile çalışır. Bu dosyayı  taşımak yerine masaüstüne kısayol yapmanız gerekir. Yoksa çalışmaz. Yedek almak için Dempro klasoru içindeki YEDEKLE.bat dosyasını masaüstüne kısayol yapabilirsiniz. Nerelere yedekliyor görmek yada değiştirmek için YEDEKLE.bat dosyasına sağ tıklayıp Düzenle ye basarsanız orda ne şekil çalıştığını görebilirsiniz.

3-Program Veritabanı Kurulumu

Makinenize format attınız. Ve programın ana klasoru olan Dempro yu C ye kopyaladınız. Sonra yapmanız gereken Firebird isimli SQL veritabanını kurmanız. Veritabanını C dekı Dempro Klasorunun içindeki PRG klasorunde setup halını bulabilirsiniz. Firebird u kurmak için tıklayıp hep ileri ileri demeniz yeterli. Hiçbir ayarını değiştirmeden kuruluma devam edin. Finish tuşuna basarak bitirin. Eğer daha önceden kurulmuş ise zaten kuruldu ve çalışıyor diye İngilizce mesaj verir.

4-Programın Verilerinin Depolandığı Yer.

Programa girdiğiniz tüm bilgiler C de Dempro Klasorunde ki DATA_FB  klasorunde  depolanmaktadır. Bu yüzden sizin için en önemli dosya bu data dosyasıdır. Bu dosyanın silinmemesine yada format türü durumlarda mutlaka yedek alınmasına öncelik verin. Diğer tüm dosyalar geri konulabilir. Ancak bu dosyada sizin belki yıllarca girdiğiniz tüm bilgileriniz olacağı için silininde tüm verileriniz gitmiş olacaktır. Program bu güne kadar kendi kendine hiç bir veriyi silmemiştir. Ayrıca programımızda her türlü silme işlemi onaylı bir şekilde yapılır. Vırüslerden dolayı programın verilerinde kaybolma olmaz. Ancak tek sorun çok fazla elektirik kesilmeler yada pc nızın kapanması durumlarında sizin girdiğiniz o andakı veriler de sorun olabilir. Bu çok küçük ihtimal de olsa var olan bir olasılıktır. Bu yüzden güç kaynağı kullanmanızı yada elektiriklerin devamlı kesildiğinde bilgilerinizi kontrol etmenizi öneririz.

5-Programın Çalıştığı Veri Dosyasını Gösteren Yol

Programın hangı veriyolu ile nerdekı data dosyasını kullandığını görmek için C deki Dempro içindeki datayeri.txt dosyasına cift tıklarız. Acılan ekranda bilgilerin nerede olduğunu size gösterir. Bu dosyada normal de herhangi bir değişiklik yapmamanız gerekir. Yok eğer program D de çalışsın istiyorsanız satırın başında kı C yı silip D yapın. Ve bu şekilde kaydedin çıkın. Eğer bir ana makineniz varsa ve ordakı datalara ulaşacaksanız bu sefer satırın başına o makinenın IP numarasını yazıp  :  (iki nokta üst üste )  koymanız gerekır. Örneğin ana makinenın IP numarası 192.168.1.10 ise   satırınız şu şekilde olması gerekir.   192.168.1.10:C:\DEMPRO\DATA_FB\DEMPRO.GDB    Tabi Anamakinede ki IP adresının elle yapılandırılması gerekir ki her seferınde değişmesin. Ayrıca yine ana makinenın güvenlik duvarının kapalı olması gerekıyor.

 6-Programı Yeniden Lisanlamak İçin

Programı lisanslamak için C deki Dempro klasorunde ki LISANSLAMA.exe (kelebek ikonlu) uygulamasını çalıştırmanız gerekır. Bu ekranda firma kodunuzu ,seri numaranızı ve makine kodunuzu vererek bizden programı lisanslamak için lisans konu alabilirsiniz. Bu işlem için ya mail yada telefon etmeniz gerekmektedir.  Programın lisanlanması için LISANLAMA.exe dosyasına tıkladığınızda hatasız acması gerekır. Lısanlama yapmadan üstte ki birleri okuyup kontrol edin.

7-Programı Komple Yedeklemek İçin

Programın tümünü yedeklemek için şe şekilde yapabilirsiniz. yedeklemek için Flash Disk kullanabilirsiniz. Yanı C de Dempro klasorunün üzerine gelin.Sağ tıklayın. Gönder de en altta sizin taktığınız Flash Disk görünür. Onu secin. Dosyaları yedeklemesini bekleyın. Eğer flashdiskiniz de kopyalamaya karşı koruma kilidi varsa onu acın. Yeterli yerın olduğundan emin olun. Programı zip yada rarlayıp ta yedekleye bilirsiniz. Böylece daha az yer kaplar. Zip yada rar dosyasının adını değiştirip tarih verirseniz daha iyi olur

 8-Sırf Veri Dosyasını Yedeklemek İçin

Programın tek veri dosyasınıyedeklemek için şu şekilde yapabilirsiniz. Yedeklemek için Flash Disk kullanabilirsiniz. Yanı C de Dempro klasorunun içinde ki DATA_FB içine girip DEMPRO.GDB dosyasının üzerine gelin.Sağ tıklayın. Gönder de en altta sizin taktığınız Flash Disk görünür. Onu secin. Dosyaları yedeklemesini bekleyın. Eğer flashdiskiniz de kopyalamaya karşı koruma kilidi varsa onu acın. Yeterli yerın olduğundan emin olun.